- Jahresplan erstellen, Normen für das Audit kopieren, Auditplan erstellen
- Audit durchführen
- Leistungsbeurteilung des Partners prüfen
- Wurde die eigene Leistung entsprechend ermittelt und/oder gemessen?
- Wurden die ermittelten Ergebnisse auch bewertet und/oder ausgewertet?
- Wurden die ermittelten Ergebnisse auch bewertet und/oder ausgewertet in Bezug auf vorherige Leistungsbewertungen?
- Aus 5 laufenden und 5 abgeschlossenen Fällen 2 zufällig ermitteln und diese auf Vollständigkeit und Umsetzung des QMs prüfen.
- Leistungsbeurteilung des Partners prüfen
- Fragen bewerten, Abweichungen feststellen
- evtl. Korrekturmaßnahmen einleiten
- Auditbericht erstellen und besprechen
Stand: 21.07.2022